太原市农业委员会公开2015年部门预算及“三公”经费预算
太原市农业委员会部门概况
一、主要职能
太原市农业委员会主要承担贯彻落实党在农村的各项方针、政策，研究制定农业产业发展规划；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导全市农村社会化服务体系、乡村集体经济组织、合作经济组织建设；负责全市农业、畜牧、蔬菜、果业、扶贫、新农村建设等生产发展及农产品质量安全、种子、农药、兽药监督管理等工作。
二、2015年主要任务
2015年，按照市委、市政府的部署要求，我市农业工作立足以工业化理念谋划农业，以市场化、产业化、组织化方式发展农业，做好特色高效农业、城市需求导向、产业链延伸三篇文章，逐步配套农产品加工、物流配送和休闲农业服务“三大体系”，全力搞好菜篮子供给、扶贫开发、土地确权颁证、新型职业农民培训、农产品质量安全监管等重点工作，加快推进农业现代化，改善农村人居环境，加快城乡统筹发展，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。年末全市农村居民人均可支配收入增长8%，全市粮食总产保持在25万吨左右，农业产业化销售收入增长15%，新发展设施蔬菜5000亩，肉、奶、蛋总产量分别达到5万吨、10万吨、3万吨，培训新型职业农民6000人，新发展农民专业合作社100家，高标准打造美丽乡村典型5个，农作物秸秆综合利用率达95%以上，全市脱贫1.3万人，完成易地搬迁农村特困人口2477人。
三、部门预算单位构成
太原市农业委员会由太原市农业委员会本级和20个委属事业单位组成。
2015年纳入太原市农业委员会部门预算汇编范围的单位情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 太原市农业委员会 |
| 2 | 太原生态工程学校 |
| 3 | 太原市农业广播电视学校 |
| 4 | 太原市饲料监测站 |
| 5 | 太原市植保植检站 |
| 6 | 太原市农业环境保护监测站 |
| 7 | 太原市农业科学研究院 |
| 8 | 太原市种子管理站 |
| 9 | 太原市乳品监察管理站 |
| 10 | 太原市草原饲料管理站 |
| 11 | 太原市动物疫病预防控制中心 |
| 12 | 太原市动物卫生监督所 |
| 13 | 太原市土壤肥料工作站 |
| 14 | 太原市畜禽繁育工作站 |
| 15 | 太原市农村经济经营管理站 |
| 16 | 太原市果树蚕桑工作站 |
| 17 | 太原市农业技术推广站 |
| 18 | 太原市农业经济信息中心 |
| 19 | 太原市农业行政综合执法支队 |
| 20 | 太原市农产品质量安全检测中心 |
| 21 | 太原市农业委员会机关服务中心 |
太原市农业委员会2015年部门预算表
| 表一：2015年收支预算总表 | |||||
| 部门名称：太原市农业委员会 |
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单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
| 一、一般公共预算资金（小计） | 12,876.21 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、工资福利支出 | 4,948.10 |
| 财政拨款 | 12,609.81 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 7,390.83 |
| 行政事业性收费资金 | 34.20 | 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 833.28 |
| 专项资金 |
| 四、教育支出 | 2,479.98 | 四、对企事业单位的补贴 |
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| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 232.20 | 五、 科学技术支出 | 413.29 | 五、转移性支出 |
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| 其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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| 二、政府性基金 |
| 七、社会保障和就业支出 | 461.39 | 七、基本建设支出 |
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| 三、财政专户管理的事业资金 | 362.00 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 269.52 | 八、其他资本性支出 |
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| 四、其他资金 |
| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 | 66.00 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 | 9,614.03 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 收入合计 | 13,238.21 | 支出合计 | 13,238.21 | 支出合计 | 13,238.21 |
| 表二：2015年一般公共预算资金支出预算表 | |||
| 部门名称：太原市农业委员会 |
| 单位：万元 | |
| 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 12,876.21 | 5,927.41 | 6,948.80 |
| 教育支出 | 2,117.98 | 2,072.98 | 45.00 |
| 职业教育 | 1,946.84 | 1,901.84 | 45.00 |
| 中专教育 | 1,946.84 | 1,901.84 | 45.00 |
| 广播电视教育 | 171.14 | 171.14 |
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| 广播电视学校 | 171.14 | 171.14 |
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| 科学技术支出 | 413.29 | 413.29 |
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| 基础研究 | 413.29 | 413.29 |
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| 机构运行（基础研究） | 413.29 | 413.29 |
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| 社会保障和就业支出 | 461.39 | 461.39 |
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| 行政事业单位离退休 | 461.39 | 461.39 |
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| 未归口管理的行政单位离退休 | 461.39 | 461.39 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 269.52 | 269.52 |
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| 医疗保障 | 269.52 | 269.52 |
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| 行政单位医疗 | 39.64 | 39.64 |
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| 事业单位医疗 | 229.88 | 229.88 |
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| 农林水支出 | 9,614.03 | 2,710.23 | 6,903.80 |
| 农业（农林水支出） | 9,129.53 | 2,710.23 | 6,419.30 |
| 行政运行（农业） | 812.44 | 812.44 |
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| 一般行政管理事务（农业） | 2.00 |
| 2.00 |
| 机关服务（农业） | 43.57 | 39.57 | 4.00 |
| 事业运行（农业） | 1,858.22 | 1,858.22 |
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| 科技转化与推广服务 | 100.00 |
| 100.00 |
| 病虫害控制 | 100.00 |
| 100.00 |
| 农产品质量安全 | 60.00 |
| 60.00 |
| 执法监管 | 11.00 |
| 11.00 |
| 统计监测与信息服务 | 51.80 |
| 51.80 |
| 农业行业业务管理 | 550.00 |
| 550.00 |
| 农业结构调整补贴 | 5,500.00 |
| 5,500.00 |
| 农业组织化与产业化经营 | 5.00 |
| 5.00 |
| 农产品加工与促销 | 15.50 |
| 15.50 |
| 农业资源保护修复与利用 | 15.00 |
| 15.00 |
| 其他农业支出 | 5.00 |
| 5.00 |
| 扶贫 | 484.50 |
| 484.50 |
| 生产发展 | 450.00 |
| 450.00 |
| 其他扶贫支出 | 34.50 |
| 34.50 |
| 表三：2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | |
| 部门名称：太原市农业委员会 | 单位：万元 |
| 项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 |
| 合计 | 5,927.41 |
| 基本支出 | 5,927.41 |
| 人员经费 | 5,161.38 |
| 在职人员工资 | 3,245.50 |
| 基本工资 | 940.80 |
| 保留津贴 | 56.58 |
| 公务员统一津补贴 | 231.58 |
| 岗位津贴 | 3.72 |
| 供热补贴 | 157.00 |
| 奖金 | 10.51 |
| 基础性绩效工资 | 1,011.29 |
| 奖励性绩效工资总额 | 499.13 |
| 住房公积金 | 329.97 |
| 提租补贴 | 1.76 |
| 女工卫生费 | 3.16 |
| 离退休人员工资 | 461.39 |
| 离退休费 | 461.39 |
| 医疗保障 | 269.52 |
| 在职职工医保 | 206.53 |
| 退休职工医保 | 38.00 |
| 工伤保险 | 9.84 |
| 生育保险 | 15.15 |
| 其他人员经费 | 989.19 |
| 养老保险 | 933.38 |
| 失业保险 | 9.68 |
| 临时工社会保险 | 8.89 |
| 临时工工资 | 19.14 |
| 遗属补助 | 15.26 |
| 托幼管理费 | 2.84 |
| 计划生育奖励 | 18.90 |
| 独生子女费 | 10.50 |
| 独生子女父母退休一次性奖励 | 8.40 |
| 其他 | 176.88 |
| 其他工资福利支出 | 176.88 |
| 日常公用经费 | 766.03 |
| 日常公用经费 | 766.03 |
| 办公费 | 13.60 |
| 印刷费 | 5.60 |
| 水费 | 2.40 |
| 电费 | 8.00 |
| 邮电费 | 8.00 |
| 直接支付供热费 | 161.63 |
| 物业管理费 | 49.10 |
| 差旅费 | 12.00 |
| 维修（护）费 | 13.30 |
| 会议费 | 8.00 |
| 培训费 | 45.03 |
| 公务接待费 | 10.05 |
| 工会经费上缴工会50%部分 | 20.91 |
| 工会经费拨回单位50%部分 | 20.91 |
| 福利费 | 21.44 |
| 公务用车运行维护费 | 79.92 |
| 一般事业单位综合定额核定支出 | 181.83 |
| 学校综合定额核定支出 | 90.45 |
| 离退休人员统一订报费 | 3.05 |
| 离退休人员统一订杂志费 | 1.56 |
| 离退休人员公用经费拨回单位部分 | 7.25 |
| 零星购置费 | 2.00 |
| 表四 ：2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
| 部门名称：太原市农业委员会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 |
| 合计 | 107.27 |
| 1、因公出国（境）费用 |
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| 2、公务接待费 | 9.71 |
| 3、公务用车费 | 97.56 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 97.56 |
| （2）公务用车购置费 |
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太原市农业委员会2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2015年收入预算13238.21万元，其中：财政拨款12609.81万元。
二、支出预算总体安排情况
2015年支出预算13238.21万元。
1．按支出功能分类，包括教育支出2479.98万元、科学技术支出413.29万元、社会保障和就业支出461.39万元、医疗卫生与计划生育支出269.52万元、农林水支出9614.03万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出4948.10万元，商品和服务支出7390.83万元、对个人和家庭的补助833.28万元、其他支出66万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2015年部门预算中，一般公共预算资金安排支出12876.21万元。
1、按支出功能分类，包括教育支出2117.98万元（其中中专教育1946.84万元、广播电视学校171.14万元）、科学技术支出413.29万元（基础研究413.29万元）、社会保障和就业支出461.39万元（未归口管理的行政单位离退休支出461.39万元）、医疗卫生与计划生育支出269.52万元（其中行政单位医疗39.64万元、事业单位医疗229.88万元）、农林水支出9614.03万元[其中行政运行(农业）812.44万元、一般行政管理事务（农业）2万元、机关服务（农业）43.57万元、事业运行（农业）1858.22万元、科技转化与推广服务100万元、病虫害控制100万元、农产品质量安全60万元、执法监管11万元、统计监测与信息服务51.8万元、农业行业业务管理550万元、农业结构调整补贴5500万元、农业组织化与产业化经营5万元、农产品加工与促销15.5万元、农业资源保护修复与利用15万元、其他农业支出5万元、生产发展（扶贫）450万元、其他扶贫支出34.5万元]。
2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出5927.41万元，包括人员支出5161.38万元、公用支出766.03万元等；项目支出6948.8万元，包括中职教育重点专业和实训基地建设政府采购项目45万元、中共太原市委农村工作领导组办公室工作经费2万元、机关服务中心运行经费4万元、太原市新品种引进新技术推广项目100万元（含所属事业站8个项目）、太原市动物疫病防疫经费93万元、农作物重大病虫灾害预测预报经费7万元、太原市动物产品检测项目30万元、太原市农产品质量安全检测中心运行经费19万元、生鲜乳等农产品质量安全监管项目11万元、农业投入品抽检和种子市场执法与监管项目11万元、阳光农廉网和农经信息网光纤租赁及运行维护费项目43.8万元、太原市农村三资管理和农村经济发展调研等经费8万元、农村土地确权登记颁证工作经费550万元、设施蔬菜建设项目4300万元、都市现代农业发展贷款贴息项目1200万元、农民专业合作组织建设资金5万元、山西省第三届特色农产品交易博览会及参加相关展会招商引资经费50万元、太原市农田灌溉水质监测项目15万元、农民运动会项目5万元、市级扶贫资金450万元。
3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出4341.76万元（其中基本工资940.8万元、保留津贴56.58万元、公务员统一津补贴231.58万元、岗位津贴3.72万元、供热补贴157万元、奖金10.51万元、基础性绩效工资1011.29万元、奖励性绩效工资总额499.13万元、女工卫生费3.16万元、医疗保险244.53万元、工伤保险9.84万元、生育保险15.15万元、养老保险933.38万元、失业保险9.68万元、临时工工资19.14万元、临时工社会保险8.89万元、独生子女费10.5万元、其他工资福利支出176.88万元）；商品和服务支出761.17万元[其中办公费13.6万元、印刷费5.6万元、水费2.4万元、电费8万元、邮电费8万元直接支付供热费161.63万元、物业管理费6.6万元、税金42.5万元、差旅费12万元、维修(护)费13.3万元、会议费8万元、培训费45.03万元、公务接待费10.05万元、工会经费上缴工会50%部分20.91万元、工会经费拨回单位50%部分20.91万元、福利费21.44万元、公务用车运行维护费79.92万元、一般事业单位综合定额核定支出178.97万元、学校综合定额核定支出90.45万元、离退休人员统一订报费3.05万元、离退休人员统一订杂志费1.56万元、离退休人员公用经费拨回单位部分7.25万元]；对个人和家庭的补助819.62万元（离退休费461.39万元、住房公积金329.97万元、提租补贴1.76万元、遗属补助15.26万元、托幼管理费2.84万元、独生子女父母奖励8.4万元）；其他资本性支出4.86万元（零星购置费2万元、一般事业单位综合定额核定支出2.86万元）。
2015年5月20日