太原市农业委员会公开2015年市级部门预算解读材料
太原市农业委员会
公开2015年市级部门预算解读材料
一、项目支出预算安排情况
1 、设施蔬菜建设项目4300万元
根据“山西省设施蔬菜百万棚行动计划实施意见”和2011年市政府提出“新建温室每亩补助1万元、大棚每亩补助0.5万元”的标准，安排4300万元主要用于以下工作：（1）2014年全市新建设施蔬菜4576亩，其中：温室1724亩（清徐县735亩、小店区260亩、晋源区95亩、阳曲县406亩、尖草坪区30亩、古交市85亩、娄烦县38亩、杏花岭区45亩、万柏林区30亩），大棚2852亩（清徐县2374亩、小店区300亩、晋源区36亩、阳曲县110亩、尖草坪区20亩、娄烦县6亩、古交市6亩），共补助3150万元；（2）清徐集义设施蔬菜现代农业示范基地一期工程1000亩的建设、改造及配套工程，奖补1150万元。通过项目的实施，2014年末全市设施蔬菜建设累计达到7万亩，完成“十二五”规划中设施蔬菜计划5.6万亩的125%。
2 、都市现代农业发展贷款贴息项目1200万元
按照“十园引领、百园兴农”发展战略，重点培育和扶持一批引领我市都市现代农业发展的高标准示范园、农产品加工园、畜牧标准化养殖园。通过企业贷款、政府贴息扶持，促进科技含量高、示范带动性强、发展潜力大的企业向更优、更强、更大的方向发展，进而提升全市现代农业的发展质量，辐射带动农民增加收入。2015年预计农业企业和新型经营组织贷款40000万元，政府贴息1200万元（按年利率的50%计算）。资金扶持按照普惠和统筹兼顾相结合的原则，主要用于农产品加工企业和现代农业产业园贷款额度最低100万元以上（含100万元）；规模养殖企业贷款额度最低50万元以上（含50万元）的基础设施建设、生产厂（场）房改（扩）建和辅助生产设施建设、生产设备购置、新品种引进和新技术推广等贷款贴息。如山西水塔、九牛牧业养殖、阳曲县永丰禽业有限公司等现代农业产业园区、农产品加工、规模健康养殖企业和其它新型经营组织。通过贷款贴息扶持，拉动社会投资50000万元，完成农产品加工销售收入170亿元，向社会提供肉类5万吨、蛋类3万吨、奶类10万吨。为安排使用好都市现代农业发展贷款贴息资金，我们草拟了《太原市扶持都市现代农业发展贷款贴息资金管理办法》。
3、 农村土地确权登记颁证工作经费550万元
贯彻中央一号文件关于“农村土地承包确权登记工作经费纳入地方财政预算，中央财政予以补助”的精神，落实省委楼阳生副书记、郭迎光副省长的要求，全省农村土地确权登记颁证工作提前至2016年基本完成。根据国土资源部门统计，我市现有耕地面积174万亩，可调整林地面积19万亩，可调整园地3万亩，共计应确权登记颁证196万亩。按照市农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导组安排，2014年全市已开展农村土地确权登记颁证试点11.7万亩，2015年计划完成74.2万亩，其中：清徐县32.35万亩、阳曲县20.01万亩、娄烦县11.43万亩、古交市10.41万亩。预计2015年底累计完成农村土地承包经营权确权登记颁证85.9万亩，完成总任务的43.8%。按照中央财政每亩补助10元，省级财政每亩补助15元，市级财政每亩补助10元，其余由县级财政兜底解决的要求，市级财政共需安排农村土地承包确权登记颁证工作经费742万元,预算安排550万元，尚有192万元缺口。
4 、扶贫资金450万元
根据中央精准扶贫精神和《中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发<关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的实施意见>的通知》（晋办发[2014]28号）要求,结合我市2015年确定的减贫任务，安排450万元专项扶贫资金，通过以奖代补的形式，主要支持娄烦、阳曲两县各类企业、经济组织实施的种植、养殖、加工等带动贫困人口脱贫的精准扶贫产业项目。旨在以财政资金撬动鼓励引导各类社会资本积极投向贫困地区，加快贫困地区产业发展和贫困农民脱贫致富步伐，完成10个村（娄烦7个村、阳曲3个村）、1.3万人（娄烦8500人、阳曲4500人）的脱贫任务（国定人均收入2736元）。为用好我市精准扶贫以奖代补资金，我们已草拟了《太原市精准扶贫实施意见》、《太原市精准扶贫精准脱贫以奖代补项目管理办法》。
5、 新品种引进和新技术推广项目100万元
为服务我市都市现代农业发展，强化新品种推广应用能力，探索新时期种子服务新机制，推进以马铃薯为主的有机旱作农业新品种新技术推广，实施设施蔬菜、都市特色农业新品种引进，促进农业增效，带动农民增收。安排100万元，用于马铃薯脱毒种薯新品种新技术试验示范100亩、瓜菜新品种引进试验示范100亩、果树新品种及新技术试验示范200亩和物联网技术推广等。通过新品种试验示范和新技术推广，重点解决科技成果转化、生产环节主推技术应用的制约因素，调动农民使用先进实用技术的积极性，切实将农业实用技术转化为生产力，提高农产品单产，降低农产品生产成本。
6 、山西省第三届特色农产品交易博览会经费50万元
山西特色农产品交易博览会是由省政府主办的国家级全省农业博览盛会，2015年拟在太原举办，届时我市将组团参展。预算安排50万元，主要用于展位设计装潢34.5万元;制作都市现代农业发展专题片、特色农业展板、租赁彩虹门和气球等宣传广告费7万元;印制招商引资项目册3.5万元;展品征集费2万元;展位租赁费2.5万元;电费0.5万元。通过参展树立我市都市现代农业发展新形象，搭建企业展示产品、打造品牌、获得订单的平台。
7 、太原市动物疾病预防控制中心动物防疫经费93万元
根据农业部关于对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟和鸡新城疫等五种重大动物疫病实行强制免疫计划的要求。安排93万元，主要用于（1）购置禽流感疫苗448.6万毫升、猪瘟疫苗200万头份、猪蓝耳病疫苗95万头份、鸡新城疫疫苗2500万羽份、禽流感-新城疫二联苗200万羽份、禽流感抗原40瓶、新城疫抗原50瓶等81.5万元；（2）购置消毒液5吨7.5万元；（3) 化验室运行水电费、取暖费、物业费、工作人员防护用品等3万元；（4）突发疫情外聘专家咨询、现场诊断等1万元。通过项目的实施，全面落实重大动物疫病免疫、监测、检测以及应急处置等防控工作的各项措施，确保我市不发生或有效控制突发重大动物疫情，确保农业部规定的五种重大动物疫病免疫率达到100%。
8 、太原市农业经济信息中心阳光农廉网和农经信息网维护运行经费43.8万元
根据中央、省、市纪委有关文件要求，在巩固完善阳光农廉网的宣传、公开功能的基础上，进一步拓展监管和服务功能，加大宣传力度，扩大农廉网的知名度，增强实用性和时效性，为农村经济发展、农民增收致富、保障农民权益、维护农村稳定发挥重要作用。安排43.8万元，用于阳光农廉网和农经信息网光纤租用费17万元，网络系统安全费6万元，机房电费、计算机网络系统耗材及维修费、信息采编费、视频节目制作等20.8万元。
9 、太原市动物卫生监督所动物产品检测经费30万元
为确保太原市动物食品卫生质量安全和公共卫生安全。安排30万元，用于1、购买化验室化验试剂、药品、采血器、采尿杯、采样袋、玻璃器皿等耗材5万元；2、购买检测瘦肉精测试条6500条、测试剂20盒，药残类的测试条1000条、测试剂8盒，计12万元；3、印制检疫证明：检疫B票1500本、检疫A票1000本、检疫标志40000枚3万元；4、动物检疫工作经费10万元。其中实验室运行水电费、取暖费、物业费、工作人员防护用品等4万元；样品采集及监督检查、执法办案、生猪定点屠宰场的屠宰检疫、动物产品质量安全现场检测等交通费4万元；抽检动物产品采样费1万元；动物产品检测人员业务培训费50人1万元。通过项目的实施，加大对屠宰场、肉类销售市场的监管力度，加强瘦肉精的检测，全年对屠宰生猪进行瘦肉精筛选检测，抽检率达到5%以上（全年屠宰量20万头）；定期对养殖场和屠宰场抽检采样（外销生猪），抽检样品全年达3000份以上，确保上市动物产品合格率达到98%以上。
10 、其他项目补助资金238万元
主要用于扶持农民专业合作社发展、农作物重大病虫灾害预测预报、农田灌溉水质监测、农产品质量安全监管、农业综合执法、农村审计及“三资”管理等25个必要的项目补助和基层单位运行经费。
二、机关运行经费安排情况
2015年太原市农业委员会（本级）行政编制80人，实有在职人员73人，离退休人员92人（其中：离休人员14人、退休人员78人），临时工5人，遗属人员10人；车辆编制数11辆，实有车辆11辆。2015年安排机关运行经费1319.47万元，其中在职人员工资449.6万元，离退休人员工资461.39万元，医疗保险37.65万元，生育保险1.99万元，养老保险2.94万元，临时工工资及社会保险12.74万元，遗属补助9.64万元，托幼管理费0.1万元，其他工资福利支出150万元，计划生育奖励1.98万元，办公费13.6万元、印刷费5.6万元、水费2.4万元、电费8万元、邮电费8万元、直接支付供热费17.89万元、物业管理费6.6万元、税金42.5万元、差旅费12万元、维修（护）费9万元、会议费8万元、培训费7.02万元、公务接待费2.4万元、工会经费上缴工会50%部分3.51万元、工会经费拨回单位50%部分3.51万元、福利费3万元、公务用车运行维护费26.4万元、离退休人员统一订报费0.92万元、离退休人员统一订杂志费0.46万元、离退休人员公用经费拨回单位部分2.63万元、零星购置费2万元，中共太原市委农村工作领导组办公室工作经费2万元，市级新农村建设与一村一批基层干部培训项目经费4万元。
2015年5月20日