山西省文化厅系统2016年部门预算及“三公经费”公开情况说明

　　 一、山西省文化厅部门职责及机构设置

　　（一）部门职责

　　1、组织实施党和国家关于文化艺术的法律、法规和方针、政策；起草文化艺术的地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施。

　　2、根据全国文化艺术事业发展战略和发展规划，制定并组织实施全省文化艺术事业的发展规划和年度执行计划；推进文化艺术领域的体制机制改革。

　　3、指导、管理全省文学艺术事业，指导协调艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全省性重大文化活动。

　　4、推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导省级重点文化设施建设和基层文化设施建设。

　　5、拟定文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业合作与发展。

　　6、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性法规草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　7、指导、管理全省社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）、文化艺术类博物馆、美术馆事业和基层文化建设。

　　8、拟定全省文化市场发展规划，起草有关地方性法规、规章草案，指导全省文化市场综合执法工作和文化市场稽查工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行审批、管理、监督。

　　9、负责全省文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

　　10、负责对文化类民办非企业单位、社团、基金会进行登记前审查、核准和日常管理、监督。

　　11、拟定全省动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

　　12、管理全省艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革，拟定全省艺术教育、文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设，推动文化科技研究成果的推广应用。

　　13、贯彻落实国家对外和对港澳台文化交流政策，指导、管理全省对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定年度交流计划，组织实施重大对外文化交流活动。

　　14、承担省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

　　山西省文化厅内设办公室、人事处、政策法规处、财务处、艺术处、教育科技处、文化市场处、文化产业处、公共文化处、非物质文化遗产处、对外文化联络处、机关党委、离退休人员工作处等13个处室。

纳入2016年部门预算编制范围的单位情况如下：

二、2016年厅系统预算收支情况

  　　2016年省直文化系统总预算收入2.45亿元，其中:公共预算收入2.09亿元，纳入财政专户管理的事业资金2945.96万元，其他资金637.9万元。总预算支出2.45亿元，其中基本支出1.48亿元，项目支出9733.9万元。

　　（一）人员变动情况

　　省直文化系统2016年预算实有在职职工1082人，较2015年净增加2人；离退休人员  462  人，其中：离休  42  人；退休450人，净增  24  人。

　　（二）基本支出预算情况

　　2016年省直文化系统基本支出预算1.48亿元，其中公共预算安排基本支出1.13亿元，较2015年增加2063.79万元，主要原因：

　　1、工资及养老保险改革产生养老保险单位缴费和个人缴费、津补贴转入基本工资、住房公积金、医疗保险等各项计提增资及工资净增资2965.98万元；

　　2、省图书馆、大剧院管理中心等单位在职人员增加引起增资及公用经费增加172.74万元；

　　3、2016年各单位工资晋档引起增资100.8万元；

　　4、2016厅机关公车改革造成公车运行费减少13万元，在职人员公务交通补贴增加67.95；

　　5、退休人员2016年工资转入社保导致退休费减支1534.16万元；

　　6、山西画院、山西省公益演出管理中心2015年统筹实有户结余资金88.5万元予以恢复；

　　7、省图书馆房屋出租收入用于弥补公用经费支出200万元；

　　8、其他增加14.98万元。

（三）项目支出预算情况

　　1、2016年项目预算安排项目39个，其中：其中经费补助类项目35个，事业发展类项目2个（全省文化艺术创作；省图少儿馆古籍馆改造），专项转移支付类2个（省级非遗名录、传承人补助经费、“三区”人才工作经费）。以上项目预算共计9733.9万元，其中由公共预算资金安排9704.9万元，纳入财政专户管理的事业资金安排29万元。

　　2 、较2015年项目预算变动情况

　　2016年预算由公共预算资金安排的项目支出9704.9万元，较2015年减少1180.1万元，具体情况如下：

　　（1）基数不变项目25个，预算资金5619万元；

　　（2）基数调整项目9个，减少预算360.5万元，主要是：

　　文化管理工作经费602.1万元，较上年增加327万元

　　省古籍保护中心改造工程和省儿童图书馆改建工程专项资金1610万元，较上年减少1113万元

新馆免费开放及基本运行费1450万元，较上年增加394万元

　　（3）新增项目4个，增加预算190.4万元，主要是：

        第十一届国家艺术节活动100万元

　　山西省文化市场稽查总队办公用房租赁费42万元

　　山西戏剧职业学院新疆班生均补助经费38.4万元

　　山西网络文化艺术中心办公用房租赁费10万元

　　（4）取消项目2个，减少预算1010万元，分别是：

　　市级公共文化设施建设工程专项资金  1000万元

　　山西网络文化艺术中心网络文化产品内容审查平台运营维护费10万元。

三、一般公共预算“三公经费”支出预算情况说明

　　山西省文化厅2016年一般公共预算“三公经费”支出预算248.91万元，其中：因公出国境费23万元，公务用车运行费172.7万元，公务接待费53.21万元。

　　山西省文化厅2016年一般公共预算“三公经费”支出预算较2015年减少67.54万元，其中：因公出国境费减少4万元，公务用车运行费减少36.25万元，公务接待费减少27.29万元。主要原因我厅严格执行中央和我省厉行节约的精神，多措并举严格控制和压缩因公出国境费、公务用车运行费和公务接待费。

                                                        　　　　　　　　　　　　　　  山西省文化厅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年2月4日