关于我院2015年经费预算的说明

单位：万元

财政预算收入

预算支出安排

支出科目

金额

支出分解明细

金额

一、工资福利支出

1346.96

一、工资福利支出

1346.96

其中： 基本工资

411.88

其中： 基本工资

411.88

            津  贴

32.58

            津  贴

32.58

            绩效工资

697.21

            绩效工资

697.21

            第十三个月工资

34.32

            第十三个月工资

34.32

            社会保障费

170.97

            社会保障费

170.97

二、商品和服务支出

377.06

二、商品和服务支出

其中： 在职一般公用经费

132.81

其中：办公费     

20

          差旅费     

5

          会议费       

4

          招待费         

4

          水电费         

40

          印刷费     

6

          邮电费           

16

          维修维护费     

12

          培训费         

5

          专用材料费   

2

          新院建设的相关费用

18

          其他公用

0.81

      退休一般公用经费

7.18

          退休一般公用经费

7.18

      离休一般公用经费

2.09

          离休一般公用经费

2.09

      办公集中供热

40.17

          办公集中供热

40.17

      在职取暖补贴

78.48

          在职取暖补贴

78.48

      离休取暖补贴

4.24

          离休取暖补贴

4.24

      退休取暖补贴

42.08

          退休取暖补贴

42.08

      物业管理

4.66

          物业管理

4.66

      汽车燃油费

32.2

          汽车燃油费

32.2

      工会经费

23.45

          工会经费

23.45

      福  利

9.7

          福  利

9.7

三、项目支出

657.6

三、项目支出

657.6

其中：五台山研究经费

12

其中：五台山研究经费

12

          图书馆经费

47

          图书馆经费

47

      国际国内学术交流费

58.6

    国际国内学术交流费

58.6

          蓝皮、黄皮书经费

32

          蓝皮、黄皮书经费

32

          科研课题补贴

316

          科研课题补贴费

316

          其他业务费

30

其他业务费

30

学科建设经费

90

          学科建设经费

90

          离退休党支部经费

2

          离退休党支部经费

2

          财务管理费

10

          财务管理费

10

          办公设备购置

10

          办公设备购置

10

        集中供热

50

        集中供热

50

四、对个人和家庭补助支出

883.32

四、对个人和家庭补助支出

883.32

其中：离 休 费

41.24

其中：离 休 费

41.24

          退 休 费

281.97

          退 休 费

281.97

          离休保留津贴

3.03

          离休保留津贴

3.03

          退休保留津贴

17.25

          退休保留津贴

17.25

          离休人员规范后津贴补贴

36.96

          离休人员规范后津贴补贴

36.96

          事业单位退休人员补贴

311.24

          事业单位退休人员补贴

311.24

          离休医疗费

13.2

          离休医疗费

13.2

          离休护理费

25.6

          离休护理费

25.6

          住房补贴

2.3

          住房补贴

2.3

          住房公积金

140.67

          住房公积金

140.67

          遗嘱补助

5.04

          遗嘱补助

5.04

          独生子女及一次性奖励

14.82

          独生子女及一次性奖励

14.82

合计

3264.94

合计

3264.94

序号

项  目

金额

（万）

备    注

一、

科研课题研究

190

1

重大课题经费

100

2015山西经济社会重大课题，计100万；

院级课题经费

80

1、2015年度院级规划课题35万

2、2015年度院级青年课题10万

3、2015年度院级后期资助课题15万

4、省委、省政府交办课题20万

2

国家社科基金等其他纵向课题配套经费

10

按“科研经费管理办法”执行

二、

科研辅助

198.72

1

所（中心）

基础科研经费

77.72

1、按照 “6543方案”即：每个人基数为2000元；系数：正研6000元，副研5000元，中级4000元，其他3000元。

2、根据2015年所（中心）人员情况核算

3、所（中心）经费中必须列出专项经费用于数据库建设。

3、其他科研资助方面：家谱中心1.26万；学术交流中心1.26万。

2

院刊补贴

28+4

名家名篇资助每刊1万元

3

学科建设经费

（专项）

60

1、学科建设人才建设经费36万元

2、科研人才培养与培训，计8万；用于在读博士经费支持、科研人员培训，培养与培训需经院批准同意，并签订协议后执行

3、中特中心、廉政中心8万元

4、舆情中心8万元

4

综改参考、决策专报、社科动态等

7

以下均拨付给国际学术交流中心

5

数据库建设、

网站维护

8

6

基础研究资助

14

根据各所基础研究进展情况给予出版资助

三、

科研机动

37.28

1

院科研机动费

37.28

各类课题的组织、立项、检查、鉴定、评审等；院科研学术会议、院外科研工作交流等；院科研动态、科研统计、科研年鉴编辑、校对、印刷等；省社科系列高中级职称评审；院科研设备耗材购置维护、邮电、接待、交通等；其他不可预见性科研活动经费。

院级课题经费不足可从此项支。

合   计

426

所     名

总数

正高

副高

中级

初级

辅系列

无职称

6543 方案（基数 + 系数）

基数

职称核算

两项

合计

经济所

23

3

9

7

3

1

4.60

10.30

14.90

能源所

13

2

6

3

1

1

2.60

5.70

8.30

历史所

12

1

2

8

1

2.40

5.10

7.50

社会学所

18

2

5

7

3

1

3.60

7.70

11.30

哲学所

9

1

3

3

1

1

1.80

3.60

5.40

文学所

9

1

2

5

1

1.80

3.90

5.70

政法所

6

1

4

1

1.20

2.40

3.60

思维所

9

1

6

1

1

1.80

3.20

5.00

语言所

9

1

3

5

1.80

4.10

5.90

马研所

5

2

3

1.00

2.20

3.20

旅游中心

2

1

1

0.40

1.10

1.50

晋商中心

5

1

2

2

1.00

1.90

2.90

合计

120

12

36

53

11

3

5

24.00

51.20

75.20

注：（1）为进一步激发各所（中心）科研人员工作积极性，根据近年来我院科研预算执行情况，将原“4321方案”（即：每个人基数为1000元；系数：正研4000元，副研3000元，中级2000元，其他1000元）调整为“6543方案”（即：每个人基数为2000元；系数：正研6000元，副研5000元，中级4000元，其他3000元）。

（2）职称系数是按已聘职务计算。

（3）其他科研资助方面：家谱中心1.26万；学术交流中心1.26万。

（4）总计 77.72万元。