2016年山西省扶贫开发办公室部门预算说明

03.06.2016 07:28

本文来源: 扶贫办

一、主要职能

承办省扶贫开领导组日常工作；研究拟定全省扶贫开发工作的政策、规划并组织实施；起草扶贫开发工作的地方性法规、规章、规范性文件的草案；协调社会各界的扶贫工作，协调组织全省机关干部定点扶贫工作；提出确定全省扶贫开发工作县的意见，拟定对全省农村贫困人口和扶贫开发工作县的扶持意见；组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作；协调拟定全省扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用；负责引进外资扶贫项目并组织实施；组织开展扶贫开发宣传工作；负责有关扶贫的对外交流与合作；承办全省贫困地区干部扶贫开发综合性教育、培训工作；承办省人民政府及省农业厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

山西省扶贫开发办公室为财政一级预算的副厅级单位，参与2016年预算编报单位6个。其中：行政单位1个，为扶贫办机关（内设综合处、机关党委、计划财务处、政策法规处、移民处）；公益一类事业单位5个，社会扶贫工作站、产业扶贫工作站、扶贫监测工作站、扶贫开发项目指导工作站、省世行贷款扶贫开发项目办公室。

不参与预算编报的公益一类事业单位2个，为科技教育扶贫工作站、扶贫宣传中心。

三、2016年部门预算情况说明

（一）部门预算总体安排情况

2016年部门收支预算2376.21万元(具体数据见表格)。

1、2016年预算收入为2376.21万元，全部为财政拨款收入。

2、2016年预算支出为2376.21万元。其中：基本支出1003.52万元，占42.2%；项目支出1372.69万元，占57.8%。

（二）2016年部门预算比2015年预算增减变动情况

1、2016年部门预算比2015年总体变动情况

2016年部门预算2376.21万元，比2015年部门预算61783.67万元减少59407.46万元，减少比例96.2%。主要原因是：

增加因素712.84万元。基本支出增加264.65万元（工资福利支出增加245.32万元，增长52.16%；商品和服务支出增加18.99万元，增长11.56%；对个人和家庭补助支出增加0.34万元，增长0.31%。），主要原因为工资制度改革和机关事业单位养老保险改革导致工资性支出增加；事业发展类项目增加448.19万元，主要原因一是新增两个项目，分别是“亚行贷款山西农业产业体系包容性发展项目前期准备经费”286万元和“‘世行贷款山西第四期技术援助项目贫困地区省级扶贫机构建设子项目’债务还款”145.99万元，二是原有“亚行贷款山西省河川流域农业综合开发项目配套费（省本级）”项目增加16.2万元。

减少因素60120.3万元。经费补助类项目减少2万元（财务管理费减少）；2015年专项转移支付项目60118.3万元在2016年全部转为一般转移支付，纳入省财政厅一般转移支付预算管理，不在我办部门预算中反映。

2、“三公”经费增减变动情况

2016年“三公”经费预算41.88万元，比2015年减少22.56万元。其中：

1、因公出国（境）费用5万元，与2015年预算数一致。

2、公务接待费预算4.38万元，比2015年预算数减少0.3万元。

3、公务用车运行维护费32.5万元，比2015年预算数减少22.26万元，减少原因为行政及参公事业单位实行公车改革，实有车辆由2015年的6辆减少为4辆。

（三）项目支出情况说明

2016年项目支出共有10个项目，计1372.69万元，其中：经费补助类项目5个，计335.7万元；事业发展类项目5个，计1036.99万元。具体情况如下：

1、经费补助类项目5个，共计335.7万元，比2015年减少2万元。项目安排情况如下：

（1）省扶贫开发业务经费254.4万元。

（2）专项会议费36万元。

（3）设备购置费17万元。