太原市气象局2015年部门决算公开
第一部分
太原市气象局概况
一、主要职能
气象事业是科技型、基础性的社会公益事业。太原市气象局在山西省气象局和太原市人民政府的共同领导下，行使全市气象工作的行政管理职能，依法管理和规范气象灾害监测、预报、预警、雷电灾害防护、气候资源开发利用、气象信息发布等活动；并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。
二、部门预算单位构成
太原市气象局由市气象局本级和太原市增雨防雹和雷电防御中心组成。
2015年纳入太原市气象局决算汇编范围的单位情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 太原市气象局本级 |
| 2 | 太原市增雨防雹和雷电防御中心 |
第二部分
太原市气象局2015年部门决算表
2015年收入支出决算表
公开01表
编制单位： 太原市气象局 2015年 12 月 金额单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |
|
| 栏次 |
|
|
| 一、财政拨款收入 | 1 | 489.98 | 一、一般公共服务支出 | 37 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 38 |
|
| 二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 39 |
|
| 三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 40 |
|
| 四、经营收入 | 5 | 170.99 | 五、教育支出 | 41 |
|
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 42 |
|
| 六、其他收入 | 7 | 0.13 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 69.82 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 22.34 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 |
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 |
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 |
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 |
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 568.07 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 |
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 |
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 |
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 |
|
| 本年收入合计 | 24 | 661.10 | 本年支出合计 | 60 | 660.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 61 | 12.14 |
| 年初结转和结余 | 26 | 11.67 | 交纳所得税 | 62 | 3.00 |
| 基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 63 | 3.64 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 11.67 | 转入事业基金 | 64 | 5.50 |
| 经营结余 | 29 |
| 其他 | 65 |
|
|
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 |
|
|
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 |
|
|
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 0.4 |
|
| 33 |
| 经营结余 | 69 |
|
| 总计 | 36 | 672.77 | 总计 | 70 | 672.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2015年收入决算表
公开02表
编制单位：太原市气象局 2015年 12 月 金额单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 661.10 | 489.98 |
|
| 170.99 |
| 0.13 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.82 | 69.82 |
|
|
|
|
| ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 |
|
|
|
|
| ||
| 2200504 | 气象事业机构 | 381.05 | 209.93 |
|
| 170.99 |
| 0.13 | ||
| 2200509 | 气象服务 | 187.89 | 187.89 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
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|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年支出决算表
公开03表
编制单位：太原市气象局 2015年12月 金额单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 660.23 | 302.09 | 199.16 |
| 158.98 |
| |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.82 | 69.82 |
|
|
|
| ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 |
|
|
|
| ||
| 2200504 | 气象事业机构 | 368.91 | 209.93 |
|
| 158.98 |
| ||
| 2200509 | 气象服务 | 199.16 |
| 199.16 |
|
|
| ||
|
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|
|
|
|
|
|
| ||
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|
|
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|
| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：太原市气象局 2015年 12月 金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 489.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 69.82 | 69.82 |
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 22.34 | 22.34 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 409.09 | 409.09 |
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
| 本年收入合计 | 24 | 489.98 | 本年支出合计 | 77 | 501.25 | 501.25 |
|
|
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 11.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 |
| 0.4 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 11.67 | 基本支出结转 | 80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 |
| 0.4 |
|
|
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
| 总计 | 30 | 501.65 | 总计 | 83 |
| 501.65 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表
编制单位： 2015年12 月 金额单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 501.25 | 302.09 | 199.16 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.82 | 69.82 |
| ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 |
| ||
| 2200504 | 气象事业机构 | 209.93 | 209.93 |
| ||
| 2200509 | 气象服务 | 199.16 |
| 199.16 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2015年一般公共预算财政拨款决算表（二）
公开06表
编制单位： 2015年12 月 金额单位：万元
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 302.09 | 291.05 | 11.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | 186.77 | 186.77 |
|
| 30101 | 基本工资 | 8.16 | 8.16 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 56.46 | 56.46 |
|
| 30103 | 奖金 |
|
|
|
| 30104 | 社会保障缴费 | 31.54 | 31.54 |
|
| 30105 | 伙食费 |
|
|
|
| 30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 | 绩效工资 | 90.61 | 90.61 |
|
| 30199 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 10.79 |
| 10.79 |
| 30201 | 办公费 | 1.19 |
| 1.19 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 1.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.58 |
| 0.58 |
| 30204 | 手续费 |
|
|
|
| 30205 | 水费 |
|
|
|
| 30206 | 电费 |
|
|
|
| 30207 | 邮电费 |
|
|
|
| 30208 | 取暖费 |
|
|
|
| 30209 | 物业管理费 |
|
|
|
| 30211 | 差旅费 | 2.70 |
| 2.70 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 | 维修（护）费 |
|
|
|
| 30214 | 租赁费 |
|
|
|
| 30215 | 会议费 |
|
|
|
| 30216 | 培训费 | 3.36 |
| 3.36 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.16 |
| 0.16 |
| 30218 | 专用材料费 |
|
|
|
| 30224 | 被装购置费 |
|
|
|
| 30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 | 劳务费 |
|
|
|
| 30227 | 委托业务费 |
|
|
|
| 30228 | 工会经费 | 0.30 |
| 0.30 |
| 30229 | 福利费 |
|
|
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
| 30239 | 其他交通费用 | 1.50 |
| 1.50 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.28 | 104.28 |
|
| 30301 | 离休费 | 4.64 | 4.64 |
|
| 30302 | 退休费 | 65.18 | 65.18 |
|
| 30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 | 抚恤金 |
|
|
|
| 30305 | 生活补助 |
|
|
|
| 30306 | 救济费 |
|
|
|
| 30307 | 医疗费 |
|
|
|
| 30308 | 助学金 |
|
|
|
| 30309 | 奖励金 | 16.51 | 16.51 |
|
| 30310 | 生产补贴 |
|
|
|
| 30311 | 住房公积金 | 17.77 | 17.77 |
|
| 30312 | 提租补贴 |
|
|
|
| 30313 | 购房补贴 |
|
|
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| 310 | 其他资本性支出 | 0.25 |
| 0.25 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.25 |
| 0.25 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
| 31005 | 基础设施建设 |
|
|
|
| 31006 | 大型修缮 |
|
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31008 | 物资储备 |
|
|
|
| 31009 | 土地补偿 |
|
|
|
| 31010 | 安置补助 |
|
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
|
|
| 31013 | 公务用车购置 |
|
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31020 | 产权参股 |
|
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位： 2016年 月 金额单位：万元
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
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|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
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| ||
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| ||
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|
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|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2015年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位： 2016年 月 金额单位：万元
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 92.00 | 92.00 |
| 货物 | 2 | 92.00 | 92.00 |
| 工程 | 3 |
|
|
| 服务 | 4 |
|
|
|
| |||
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 |
| 统计数 | |
| （一）行政单位 | 5 |
| |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |
| |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 |
| |
| 1.部级领导干部用车 | 8 |
| |
| 2.一般公务用车 | 9 |
| |
| 3.一般执法执勤用车 | 10 |
| |
| 4.特种专业技术用车 | 11 |
| |
| 5.其他用车 | 12 |
| |
| （二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） | 13 |
| |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位： 2016年 月 金额单位：万元
| 项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
| （一）合 计 |
|
|
| 因公出国（境）费用 |
|
|
| 公务接待费 | 0.16 |
|
| 公务用车费 |
|
|
| 其中：公务用车运行维护费 |
|
|
| 公务用车购置 |
|
|
| （二）相关统计数 |
|
|
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
|
|
| 2.因公出国（境）人次数（人） |
|
|
| 3.公务用车购置数（辆） |
|
|
| 4.公务用车保有量（辆） |
|
|
| 5.国内公务接待批次（个） | 6 |
|
| 6.国内公务接待人次（人） | 32 |
|
| 7.国（境）外公务接待批次（个） |
|
|
| 8.国（境）外公务接待人次（人） |
|
|
第三部分
太原市气象局2015年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2015年收入决算661.10万元，其中：财政拨款489.98万元。
二、支出决算总体安排情况
2015年支出决算660.23万元。
1．按支出功能分类，包括事业单位离退休支出69.82万元、事业单位医疗支出22.34万元、气象事业机构支出368.91万元、气象服务支出199.16万元。
2．按支出经济分类，包括社会保障和就业支出69.82万元、医疗卫生与计划生育支出22.34万元、国土海洋气象等支出 568.07万元.
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2015年部门决算中，一般公共预算资金安排支出501.25万元。
1．按支出功能分类，包括事业单位离退休支出69.82万元、事业单位医疗支出22.34万元、气象事业机构支出209.93万元、气象服务支出199.16万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出302.09 万元，包括人员支出、公用支出等；项目支出 199.16 万元,包括太原市气象台综合业务平台及区域自动气象观测站网维持维护费51.67万元、森林火险、地质灾害等级预报、农作物病虫害发生防治预报电视节目制作维持费用和电视台播出费15.00万元，太原市气象灾害防御体系建设工程92.00万元，太原市人工增雨防雹作业专项经费40.00万元 ,奖励性绩效工资补差0.49万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出186.77万元、商品和服务支出10.79万元、对个人和家庭的补助支出104.28万元，其他资本性支出0.25万元。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
无
五、其他部分决算情况
1、本年度由财政拨款，通过政府采购流程购置一辆气象应急指挥车，价值92.00万元。
2、本年度我局公务接待费支出0.16万元，接待批次为4次，接待人数为32人。