我院2013年经费支出和2014年经费预算情况
我院 2013 年经费支出和 2014 年经费预算情况公示
一、关于 2013 年经费支出情况
2013年，在院党组的正确领导下，在省委宣传部、省财政厅和各有关部门大力支持下，院财务中心积极围绕全院全年工作部署，认真落实院党组指示和要求，严格遵守国家财经纪律和相关财务制度，按照保工资、保稳定和量入为出原则，深化改革，转变观念，科学管理，合理安排，突出保障重点，用活各项资金，较好完成了年初确定的预算，实现了收支基本平衡，为我院年度工作目标任务完成提供了切实的财力支持。
2013年省财政厅确定我院经费预算为3313.78万元，上年结余163.13万元，年内追加426.62万元（其中包括各类各级课题经费、2013年第三批文化事业建设费200万元、追加2012年带薪休假经费等）。2013年我院经费共计收入为3903.35万元，共计支出为3658.11万元。
具体分项如下：
1、核减预算
按照省政府要求，省财政厅核减财政拨款单位年度经费。我院相应压减69.4万元，其中公用经费16.万元，项目经费52.8万元。
2、工资福利：
预算：610.52万，绩效工资：684.04万元，实际支出：1454.04万元，超支159.48万元。超支原因：发放临时工工资、绩效工资增加后相应的医疗保险调整等。
3、商品服务
预算： 339.62万元，实际支出：374.05万元，超支34.43万元。
4、个人和家庭
预算： 841.59万元，实际支出：886.38万元，超支44.79万元，超支原因：支付2012年4季度住房公积金。
5、项目预算
年初预算：704万元，实际支出：902万元，超支198万元。超支原因：年底增拨基础研究资助、名家名稿资助经费等。
二、关于 2014 年经费预算情况
省财政厅2014年确定我院经费预算为3351.95万元。根据今年我院全年工作安排，按照“依法理财、收支稳妥、突出重点、精细透明、注重绩效、厉行节约”的预算编制原则，今年预算编制拟为：
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| 单位：万元 | ||
| 财政预算收入 | 预算支出安排 | ||||
| 支出科目 | 金额 | 支出分解明细 | 金额 | ||
| 一、工资福利支出 | 1344.16 | 一、工资福利支出 | 1344.16 | ||
| 其中： 基本工资 | 408.41 | 其中： 基本工资 | 408.41 | ||
| 津 贴 | 33.01 | 津 贴 | 33.01 | ||
| 绩效工资 | 695.98 | 绩效工资 | 695.98 | ||
| 第十三个月工资 | 34.03 | 第十三个月工资 | 34.03 | ||
| 社会保障费 | 172.73 | 社会保障费 | 172.73 | ||
| 二、商品和服务支出 | 381.96 | 二、商品和服务支出 | 381.96 | ||
| 其中： 一般公用经费 | 136.23 | 一般公用经费 | 136.23 | ||
| 退休一般公用经费 | 7.07 | 退休一般公用经费 | 7.07 | ||
| 离休一般公用经费 | 2.47 | 离休一般公用经费 | 2.47 | ||
| 办公集中供热 | 40.17 | 办公集中供热 | 40.17 | ||
| 在职取暖补贴 | 79.94 | 在职取暖补贴 | 79.94 | ||
| 离休取暖补贴 | 4.76 | 离休取暖补贴 | 4.76 | ||
| 退休取暖补贴 | 41.36 | 退休取暖补贴 | 41.36 | ||
| 物业管理 | 4.78 | 物业管理 | 4.78 | ||
| 汽车燃油费 | 32.2 | 汽车燃油费 | 32.2 | ||
| 工会经费 | 23.35 | 工会经费 | 23.35 | ||
| 福 利 | 9.63 | 福 利 | 9.63 | ||
| 三、项目支出 | 749.60 | 三、项目支出 | 749.60 | ||
| 其中：五台山研究经费 | 12.00 | 其中：五台山研究经费 | 12.00 | ||
| 图书馆经费 | 47.00 | 图书馆经费 | 47.00 | ||
| 国际国内学术交流费 | 58.60 | 国际国内学术交流费 | 58.6 | ||
| 蓝皮、黄皮书经费 | 32.00 | 蓝皮、黄皮书经费 | 32.00 | ||
| 科研课题补贴 | 398.00 | 科研课题补贴费 | 398.00 | ||
| 其他业务费 | 30.00 | 其他业务费 | 30.00 | ||
| 学科建设经费 | 90.00 | 学科建设经费 | 90.00 | ||
| 离退休党支部经费 | 2.00 | 离退休党支部经费 | 2.00 | ||
| 办公设备购置 | 10.00 | 办公设备购置 | 10.00 | ||
| 集中供热 | 50.00 | 集中供热 | 50.00 | ||
| 四、对个人和家庭补助支出 | 876.23 | 四、对个人和家庭补助支出 | 876.23 | ||
| 其中：离 休 费 | 47.54 | 其中：离 休 费 | 47.54 | ||
| 退 休 费 | 267.05 | 退 休 费 | 267.05 | ||
| 离休保留津贴 | 3.62 | 离休保留津贴 | 3.62 | ||
| 退休保留津贴 | 16.97 | 退休保留津贴 | 16.97 | ||
| 离休人员规范后津贴补贴 | 44.28 | 离休人员规范后津贴补贴 | 44.28 | ||
| 事业单位退休人员补贴 | 304.09 | 事业单位退休人员补贴 | 304.09 | ||
| 离休医疗费 | 15.4 | 离休医疗费 | 15.4 | ||
| 离休护理费 | 16.92 | 离休护理费 | 16.92 | ||
| 住房补贴 | 2.37 | 住房补贴 | 2.37 | ||
| 住房公积金 | 140.13 | 住房公积金 | 140.13 | ||
| 遗嘱补助 | 5.04 | 遗嘱补助 | 5.04 | ||
| 独生子女及一次性奖励 | 12.82 | 独生子女及一次性奖励 | 12.82 | ||
| 合计 | 3351.95 | 合计 | 3351.95 | ||
三、几条建议：
根据2013年度经费支出情况，按照中央八项规定和省委四个实施办法等要求，结合院党的群众路线教育实践活动整改安排，提出几条建议：
1、严格执行中央八项规定和省委四个实施办法等要求，厉行勤俭节约，加强“三公”经费管理。
2、严格执行预算，避免盲目开支，没有预算的支出一律杜绝。
3、严格基础研究、名家名篇资助等跨年度项目的经费管理。
4、加强公务用车管理，严格按照财政核定指标32.2万元执行。每台公务车超出指标的一律由用车者自付。
5、严格项目经费管理，招待费不得超出项目经费的30%，劳务费不得超出项目经费的40%。
6、加强财务管理，严格审批程序，手续不全者一律不予报销。
院财务中心
2014年3月4日
