山西省扶贫办二○一四年度部门决算编报说明
一、单位基本情况
山西省扶贫开发办公室为财政一级预算的副厅级单位，包括1个行政单位，为扶贫办机关，内设综合处、机关党委、计划财务处、政策法规处、移民处和监察室；直属事业7个，其中：参公事业单位2个，为社会扶贫工作站、产业扶贫工作站；全额事业单位3个，为扶贫监测工作站、扶贫开发项目指导工作站、省世行贷款扶贫开发项目办公室(外资扶贫中心)；自收自支事业单位2个，为科技教育扶贫工作站、扶贫宣传中心。财务独立核算单位3个，为机关、省世行贷款扶贫开发项目办公室、科技教育扶贫工作站。
山西省扶贫开发办公室决算行政单位汇总录入户1个，独立报送单户报表的单位2个，分别是扶贫办机关和世行贷款扶贫开发项目办。参与决算人员编制92名。其中，行政编制28名、机关工勤人员5名、参照公务员管理人员16名、全额事业编制36名、自收自支编制7名。退休人员9名。
目前，省扶贫办承担着省扶贫开发领导组日常工作，负责全省扶贫开发工作；研究、拟定全省扶贫开发政策、规划并组织实施，起草扶贫开发工作的地方性法规、规章、规范性文件的草案；协调社会各界的扶贫工作，协调组织全省机关干部定点扶贫工作；提出确定全省扶贫开发工作县的意见，拟定对全省农村贫困人口和扶贫开发工作县的扶持意见；组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作；协调拟定全省扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用；负责全省连片特困地区区域发展和扶贫攻坚规划编制及组织实施工作；负责引进外资扶贫项目并组织实施；负责晋西北、太行山革命老区开发工作等。承担着全省教育扶贫等项工作。
二、财务收支状况
（一）收入情况
2014年收入合计3625.43万元。其中：
1、2014年财政拨入本年度经费2651.27万元（扶贫办机关财政拨款2402.4万元，世行贷款扶贫项目办预算拨款248.87万元）。
2、拨入其他收入643.53万元。
3、上年度扶贫办机关经费结余204.95万元。原2013年决算报表结余为98.59万元，根据晋财监罚决[2015]73号调整上年结余增加106.36万元。
4、世行贷款扶贫项目办经费结余125.68万元。
（二）支出情况
2014年经费支出3037.91万元。其中：
1、扶贫办机关支出2795.3万元（基本支出617.65万元，项目支出2177.65万元）。
2、世行贷款扶贫项目办经费支出242.61万元（基本支出115.7万元，项目支出126.91万元）。
（三）结余情况
经费结余587.52万元。其中：
1、2014年扶贫办机关项目资金结余455.58万元。
2、世行贷款扶贫项目办结余131.94万元（基本支出5.58万元，项目支出126.36万元）。
（四）行政经费及“三公”经费支出情况。
1、行政经费支出情况。
2014年行政经费支出合计866.92万元。其中：行政单位基本支出306.94万元， 一般行政管理项目支出434.71万元；参公事业单位基本支出115.97万元，一般行政管理项目支出9.3万元。
2、“三公”经费支出情况。
2014年“三公”经费支出合计62.13万元。比上年减少17.65万元，主要原因是2013年含公车购置费支出19.77万元，2014年无公车购置费；2014年因新增公务车一辆，公车运维费增加2.15万元；2014年公务接待费比上年减少0.03万元。其中：
（1）因公出国经费5万元。出国团组1批次，出国人数1人。
（2）公车运行维护费53.22万元。无公车购置费支出，公车保有量为10辆。
（3）公务接待费3.91万元。全年国内公务接待12批次，接待人数96人。
三、存在问题及建议
1、部分待分配项目经费下达较迟，影响了整个项目支出进度。
2、汽油费改为公务卡支付后，部分加油站没有配备POS机，无法加油。请财政进行沟通协调，以确保公务卡顺利推广使用。
2016年4月28日